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Richtlinien für die Aufstellung der Haushalte 2014/2015 - Anlage 07: Dienstleistungsentgelte an Performa Nord

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Dokumenttyp: Wappen Bremen
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Normgeber:Die Senatorin für Finanzen
Erlassdatum:09.04.2013
Fassung vom:09.04.2013
Gültig ab:09.04.2013
Gültig bis:31.12.2015  Schriftgrafik ausserkraft
Quelle:Wappen Bremen
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Richtlinien für die Aufstellung der Haushalte 2014/2015 - Anlage 07: Dienstleistungsentgelte an Performa Nord

ANLAGE 7

28. Jan 13

Entgelte für Dienstleistungen, Performa Nord

Im Zusammenhang mit der Budgetierung der Performa Entgelte für haushaltsfinanzierte Pflichtleistungen ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Bedarfe für die Eckwerte 2014/2015.Bei den haushaltsfinanzierten Pflichtleistungen handelt es sich im Wesentlichen um die Berechnung/Anweisung der Bezüge/Entgelte für das Personal (außer refinanziertes Personal) in den Produktplänen 01-91. Im PPL92 sind es die Berechnung/Anweisung der Versorgungsbezüge sowie diverse zentral finanzierte Einzeldienstleistungen der Performa.

Die ermittelten Bedarfe enthalten analog Kernverwaltung eine Tarifvorsorge von 0,9% in 2014 und 1,5% in 2015. Aus dem Abschluss 2012 wird kein weiterer Tarifeffekt in der Preisfortschreibung 2014 und 2015 aufgeholt. Außerdem wird für die abzurechnenden Personalmengen in 2014 und 2015 ein “Abwachsen” entsprechend der PEP-Vorgaben erwartet. Sollten sich im weiteren Verfahren andere PEP-Vorgaben für Performa selbst oder die Mengengerüste der Ressorts ergeben, könnte eine Anpassung der Entgelte notwendig werden. Gleiches gilt für Effekte aus einem Tarifabschluss oberhalb Tarifvorsorge.

Die produktplanbezogenen Einzelbedarfe sollen in den jeweiligen Produktplänen „vorabdotiert“ werden.

Planung Rahmeneckwerte Performa Nord - Haushaltsfinanzierte Pflichtleistungen

PPL

Anschlag 2012

KumIst 2012

Anschlag 2013

Ansatz 2014

Ansatz 2015

01

57.080,00 €

51.564,75 €

56.120,00 €

54.000,00 €

53.400,00 €

02

8.170,00 €

8.606,09 €

7.830,00 €

7.700,00 €

7.420,00 €

03

27.870,00 €

33.843,74 €

26.750,00 €

27.890,00 €

27.170,00 €

05

9.260,00 €

10.816,17 €

8.950,00 €

9.260,00 €

9.160,00 €

06

3.260,00 €

4.320,30 €

3.200,00 €

3.050,00 €

3.020,00 €

07

812.950,00 €

880.201,14 €

796.340,00 €

763.820,00 €

747.210,00 €

08

2.940,00 €

3.179,30 €

2.890,00 €

3.100,00 €

3.070,00 €

11

338.530,00 €

344.455,04 €

328.190,00 €

321.020,00 €

313.660,00 €

12

5.900,00 €

199,09 €

5.900,00 €

5.130,00 €

5.070,00 €

21

1.311.800,00 €

1.455.222,59 €

1.311.800,00 €

1.312.690,00 €

1.283.790,00 €

22

27.000,00 €

18.528,90 €

27.000,00 €

16.100,00 €

15.690,00 €

24

8.730,00 €

11.286,03 €

8.380,00 €

8.360,00 €

8.080,00 €

31

33.580,00 €

57.433,63 €

33.290,00 €

40.540,00 €

39.490,00 €

41

226.000,00 €

196.891,83 €

224.600,00 €

198.120,00 €

192.270,00 €

51

66.370,00 €

80.578,34 €

64.540,00 €

75.880,00 €

73.880,00 €

68

178.710,00 €

185.246,13 €

171.440,00 €

177.210,00 €

171.960,00 €

71

23.070,00 €

29.529,25 €

22.250,00 €

23.910,00 €

22.810,00 €

81

26.250,00 €

33.270,87 €

24.720,00 €

28.870,00 €

27.880,00 €

91+93

435.400,00 €

348.314,86 €

423.110,00 €

432.600,00 €

432.580,00 €

Gesamt PPLs 01-91

3.602.870,00 €

3.753.488,05 €

3.547.300,00 €

3.509.250,00 €

3.437.610,00 €


92

6.573.860,00 €

6.728.140,67 €

6.556.590,00 €

7.540.960,00 €

7.594.620,00 €

davon Versorgung

2.743.460,00 €

2.667.303,54 €

2.735.770,00 €

2.777.990,00 €

2.776.440,00 €

davon Schadensersatz

142.230,00 €

142.236,00 €

139.800,00 €

142.400,00 €

140.830,00 €

davon Nachversicherung

92.510,00 €

92.508,00 €

90.900,00 €

89.660,00 €

88.680,00 €

davon Prozessvertretung

188.540,00 €

188.544,00 €

185.300,00 €

196.650,00 €

194.480,00 €

davon ANOG

198.730,00 €

181.230,00 €

198.730,00 €

195.320,00 €

193.170,00 €

davon FAS (SF 32/33)

1.204.650,00 €

1.332.393,49 €

1.202.350,00 €

1.439.390,00 €

1.460.980,00 €

davon BTB (SF 34)

1.870.740,00 €

2.020.740,00 €

1.870.740,00 €

2.505.350,00 €

2.542.930,00 €

davon SCDR (Ant. PPL 92)

133.000,00 €

103.185,64 €

133.000,00 €

134.200,00 €

136.210,00 €

davon IDW (SF Q/25)




25.000,00 €

25.375,00 €

davon ggf. OFV (SF 34)




35.000,00 €

35.525,00 €


Gesamt Performa Entgelte

10.176.730,00 €

10.481.628,72 €

10.103.890,00 €

11.050.210,00 €

11.032.230,00 €



Veränderung ggü. 2013

946.320,00 €

928.340,00 €



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