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Richtlinien für die Aufstellung der Haushalte 2016/2017 (Haushaltsrichtlinien 2016/2017) - Anlage 04: Entgelte für Dienstleistungen

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Dokumenttyp: Wappen Bremen
Gliederungs-Nr::
Normgeber:Die Senatorin für Finanzen
Erlassdatum:28.09.2015
Fassung vom:28.09.2015
Gültig ab:29.09.2015
Gültig bis:31.12.2017  Schriftgrafik ausserkraft
Quelle:Wappen Bremen
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Richtlinien für die Aufstellung der Haushalte 2016/2017 (Haushaltsrichtlinien 2016/2017) - Anlage 04: Entgelte für Dienstleistungen

Anlage 4

Dienstleistungsentgelte an Performa Nord

Senatorin für Finanzen 20. August 2015

Referat 32

Entgelte für Dienstleistungen, Performa Nord

Im Zusammenhang mit der Budgetierung der Performa Entgelte für haushaltsfinanzierte Pflichtleistungen ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Bedarfe für die Eckwerte 2016/2017. Diese sind in den Eckwerten vorabdotiert und entsprechend der Tabelle im Haushalt zu veranschlagen.

Bei den haushaltsfinanzierten Pflichtleistungen handelt es sich im Wesentlichen um die Berechnung/Anweisung der Bezüge/Entgelte für das Personal (außer refinanziertes Personal) in den Produktplänen 01 - 91. Im PPL 92 sind es die Berechnungen/Anweisungen der Versorgungsbezüge sowie diverse zentral finanzierte Einzeldienstleistungen der Performa.

Die ermittelten Bedarfe enthalten in 2016 bereits den beschlossenen Tarif sowie in 2017 eine Tarifvorsorge von 1,5 %. Sollte in 2017 ein höherer Tarifabschluss erfolgen, könnte eine Anpassung der Entgelte notwendig werden. Darüber hinaus wird für die abzurechnenden Personalmengen in 2016 und 2017 eine Abnahme entsprechend der Personaleinsparung erwartet.

PGR

Hst.

Bezeichnung

Anschlag
2016

Anschlag
2017

01.01.01

0010-53261-2

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

14.780 €

14.760 €

01.01.03

0010-53285-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(mandatsbedingte Leistungen)

34.880 €

35.830 €

02.01.01

0011-53261-6

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

8.070 €

8.100 €

03.01.01

0020-53261-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

15.340 €

15.350 €

03.01.02

3041-53261-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

8.700 €

8.690 €

03.01.03

0257-53261-5

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

2.200 €

2.280 €

05.01.01

0028-53261-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

5.490 €

5.480 €

05.01.02

0028-53262-8

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen)
(EU)

2.820 €

2.830 €

05.01.03

0028-53263-6

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(EZ)

650 €

660 €

06.01.01

0029-53261-3

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

3.120 €

3.130 €

07.01.01

0034-53261-3

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

521.490 €

599.660 €

07.01.02

0034-53262-1

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

43.760 €

43.680 €

07.02.01

3054-53261-9

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

105.330 €

105.940 €

07.02.02

3054-53262-7

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

0 €

0 €

07.02.03

3054-53263-5

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

0 €

0 €

07.03.01

3051-53261-8

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(Zentrale Angelegenheiten Stadtamt)

6.150 €

6.150 €

07.03.02

3051-53262-6

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(Verkehrsüberwachung/Ordnungswidrigkeiten)

6.130 €

6.130 €

07.03.03

3051-53263-4

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(Kfz-Zulassung und Führerscheine)

13.840 €

13.820 €

07.03.04

3051-53264-2

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Ausländer- und asylrechtliche Angelegenheiten)

11.340 €

11.330 €

07.03.05

3051-53265-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)

12.590 €

12.600 €

07.03.06

3052-53261-1

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

610 €

620 €

07.03.07

3050-53261-4

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

7.340 €

7.360 €

07.03.09

0036-53261-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

17.600 €

17.670 €

07.03.10

0036-53262-9

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

1.000 €

1.010 €

07.03.18

3051-53266-9

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(BSC)

20.630 €

20.620 €

07.90.03

0032-53261-6

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

7.220 €

7.250 €

07.90.04

0030-53261-9

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

19.200 €

19.280 €

07.90.04

3031-53261-1

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

0 €

0 €

08.01.01

0045-53261-5

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

3.200 €

3.190 €

11.01.01

0160-53261-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

2.390 €

2.410 €

11.01.03

0171-53261-2

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

10.810 €

10.810 €

11.01.04

0180-53261-7

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

2.350 €

8.240 €

11.01.05

0181-53261-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

6.700 €

2.370 €

11.01.06

0150-53261-2

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

1.650 €

6.710 €

11.01.07

0151-53261-6

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

5.400 €

1.650 €

11.02.01

0130-53261-6

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

8.680 €

8.710 €

11.02.02

0141-53261-8

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

400 €

400 €

11.02.03

0131-53261-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

20.280 €

20.330 €

11.02.04

0132-53261-3

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

73.320 €

73.480 €

11.02.05

0133-53261-7

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

19.870 €

19.910 €

11.02.06

0134-53261-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

11.690 €

11.720 €

11.03.01

0110-53261-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

1.470 €

1.490 €

11.03.02

0111-53261-3

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

37.910 €

38.000 €

11.04.01

0120-53261-8

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

72.820 €

73.110 €

11.90.01

0100-53261-1

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

44.400 €

46.520 €

11.90.02

0102-53261-9

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

8.130 €

8.130 €

12.01.01

3191-53261-8

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

4.720 €

4.730 €

12.01.02

0031-53212-4

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(Bäder)

250 €

250 €

21.04.02

0230-53261-3

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

114.620 €

116.140 €

21.90.01

0201-53261-2

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

182.440 €

183.330 €

21.90.01

3239-53261-5

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

1.224.440 €

1.406.840 €

22.03.02

0258-53261-9

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

6.630 €

6.610 €

22.90.01

0250-53261-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

9.770 €

9.770 €

24.90.01

0273-53261-7

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

9.260 €

9.300 €

31.01.02

0306-53261-8

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

8.210 €

8.190 €

31.02.01

0331-53261-4

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

21.840 €

21.860 €

31.90.01

0300-53261-6

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

6.940 €

6.950 €

41.90.01

0400-53261-3

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(Pflichtleistungen)

67.190 €

67.140 €

41.90.04

3490-53261-6

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(Pflichtleistungen)

144.140 €

144.040 €

51.01.02

3510-53261-8

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

35.480 €

35.620 €

51.02.01

0515-53261-7

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

13.960 €

13.930 €

51.04.02

0517-53261-4

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

11.470 €

11.470 €

51.04.03

0518-53261-8

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

2.770 €

2.780 €

51.90.01

0500-53261-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(Pflichtleistungen)

14.860 €

14.910 €

68.02.08

0682-53261-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

24.430 €

24.380 €

68.90.01

0680-53261-3

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

98.470 €

98.400 €

68.90.01

3681-53261-6

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

52.900 €

52.870 €

71.02.01

0700-53261-5

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

23.760 €

23.800 €

81.01.01

0801-53261-6

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

8.840 €

8.840 €

81.01.02

3854-53261-7

An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen

22.220 €

22.290 €

91.90.01

0900-53261-0

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen

485.900 €

576.560 €

92.02.01

0995-53264-6

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(Versorgung)

1.333.650 €

1.362.020 €

92.02.01

3995-53264-5

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(Versorgung)

1.599.610 €

1.633.640 €

92.02.04

0995-53260-3

An Performa Nord, zentrale Teilfinanzierung für das „Servicecenter Dienstreisen“

373.840 €

381.950 €

92.02.04

0995-53262-0

An Performa Nord, zentrale Finanzierung des Bürgertelefons Bremen

1.574.440 €

1.608.010 €

92.02.04

3995-53262-9

An Performa Nord, zentrale Finanzierung des Bürgertelefons Bremen

1.307.550 €

1.335.440 €

92.02.04

0995-53263-8

An Performa Nord, zentrale Finanzierung der Fachdienste für Arbeitsschutz

1.204.750 €

1.227.780 €

92.02.04

3995-53263-7

An Performa Nord, zentrale Finanzierung der Fachdienste für Arbeitsschutz

348.980 €

355.650 €

92.02.04

0995-53265-4

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(Sonstiges)

412.790 €

420.270 €

92.02.04

3995-53265-3

An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen
(Sonstiges)

412.790 €

420.270 €

Summe



12.385.660 €

12.923.440 €



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