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ANLAGE 7
28. Jan 13
Entgelte für Dienstleistungen, Performa Nord
Im Zusammenhang mit der Budgetierung der Performa Entgelte für haushaltsfinanzierte Pflichtleistungen ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Bedarfe für die Eckwerte 2014/2015.Bei den haushaltsfinanzierten Pflichtleistungen handelt es sich im Wesentlichen um die Berechnung/Anweisung der Bezüge/Entgelte für das Personal (außer refinanziertes Personal) in den Produktplänen 01-91. Im PPL92 sind es die Berechnung/Anweisung der Versorgungsbezüge sowie diverse zentral finanzierte Einzeldienstleistungen der Performa.
Die ermittelten Bedarfe enthalten analog Kernverwaltung eine Tarifvorsorge von 0,9% in 2014 und 1,5% in 2015. Aus dem Abschluss 2012 wird kein weiterer Tarifeffekt in der Preisfortschreibung 2014 und 2015 aufgeholt. Außerdem wird für die abzurechnenden Personalmengen in 2014 und 2015 ein “Abwachsen” entsprechend der PEP-Vorgaben erwartet. Sollten sich im weiteren Verfahren andere PEP-Vorgaben für Performa selbst oder die Mengengerüste der Ressorts ergeben, könnte eine Anpassung der Entgelte notwendig werden. Gleiches gilt für Effekte aus einem Tarifabschluss oberhalb Tarifvorsorge.
Die produktplanbezogenen Einzelbedarfe sollen in den jeweiligen Produktplänen „vorabdotiert“ werden.
Planung Rahmeneckwerte Performa Nord - Haushaltsfinanzierte Pflichtleistungen | |||||
PPL | Anschlag 2012 | KumIst 2012 | Anschlag 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
01 | 57.080,00 € | 51.564,75 € | 56.120,00 € | 54.000,00 € | 53.400,00 € |
02 | 8.170,00 € | 8.606,09 € | 7.830,00 € | 7.700,00 € | 7.420,00 € |
03 | 27.870,00 € | 33.843,74 € | 26.750,00 € | 27.890,00 € | 27.170,00 € |
05 | 9.260,00 € | 10.816,17 € | 8.950,00 € | 9.260,00 € | 9.160,00 € |
06 | 3.260,00 € | 4.320,30 € | 3.200,00 € | 3.050,00 € | 3.020,00 € |
07 | 812.950,00 € | 880.201,14 € | 796.340,00 € | 763.820,00 € | 747.210,00 € |
08 | 2.940,00 € | 3.179,30 € | 2.890,00 € | 3.100,00 € | 3.070,00 € |
11 | 338.530,00 € | 344.455,04 € | 328.190,00 € | 321.020,00 € | 313.660,00 € |
12 | 5.900,00 € | 199,09 € | 5.900,00 € | 5.130,00 € | 5.070,00 € |
21 | 1.311.800,00 € | 1.455.222,59 € | 1.311.800,00 € | 1.312.690,00 € | 1.283.790,00 € |
22 | 27.000,00 € | 18.528,90 € | 27.000,00 € | 16.100,00 € | 15.690,00 € |
24 | 8.730,00 € | 11.286,03 € | 8.380,00 € | 8.360,00 € | 8.080,00 € |
31 | 33.580,00 € | 57.433,63 € | 33.290,00 € | 40.540,00 € | 39.490,00 € |
41 | 226.000,00 € | 196.891,83 € | 224.600,00 € | 198.120,00 € | 192.270,00 € |
51 | 66.370,00 € | 80.578,34 € | 64.540,00 € | 75.880,00 € | 73.880,00 € |
68 | 178.710,00 € | 185.246,13 € | 171.440,00 € | 177.210,00 € | 171.960,00 € |
71 | 23.070,00 € | 29.529,25 € | 22.250,00 € | 23.910,00 € | 22.810,00 € |
81 | 26.250,00 € | 33.270,87 € | 24.720,00 € | 28.870,00 € | 27.880,00 € |
91+93 | 435.400,00 € | 348.314,86 € | 423.110,00 € | 432.600,00 € | 432.580,00 € |
Gesamt PPLs 01- | 3.602.870,00 € | 3.753.488,05 € | 3.547.300,00 € | 3.509.250,00 € | 3.437.610,00 € |
92 | 6.573.860,00 € | 6.728.140,67 € | 6.556.590,00 € | 7.540.960,00 € | 7.594.620,00 € |
davon Versorgung | 2.743.460,00 € | 2.667.303,54 € | 2.735.770,00 € | 2.777.990,00 € | 2.776.440,00 € |
davon Schadensersatz | 142.230,00 € | 142.236,00 € | 139.800,00 € | 142.400,00 € | 140.830,00 € |
davon Nachversicherung | 92.510,00 € | 92.508,00 € | 90.900,00 € | 89.660,00 € | 88.680,00 € |
davon Prozessvertretung | 188.540,00 € | 188.544,00 € | 185.300,00 € | 196.650,00 € | 194.480,00 € |
davon ANOG | 198.730,00 € | 181.230,00 € | 198.730,00 € | 195.320,00 € | 193.170,00 € |
davon FAS (SF 32/33) | 1.204.650,00 € | 1.332.393,49 € | 1.202.350,00 € | 1.439.390,00 € | 1.460.980,00 € |
davon BTB (SF 34) | 1.870.740,00 € | 2.020.740,00 € | 1.870.740,00 € | 2.505.350,00 € | 2.542.930,00 € |
davon SCDR (Ant. PPL 92) | 133.000,00 € | 103.185,64 € | 133.000,00 € | 134.200,00 € | 136.210,00 € |
davon IDW (SF Q/25) | 25.000,00 € | 25.375,00 € | |||
davon ggf. OFV (SF 34) | 35.000,00 € | 35.525,00 € | |||
Gesamt Performa Entgelte | 10.176.730,00 € | 10.481.628,72 € | 10.103.890,00 € | 11.050.210,00 € | 11.032.230,00 € |
Veränderung ggü. 2013 | 946.320,00 € | 928.340,00 € | |||
